Para começar o processo de emissão de uma nota fiscal, acesse seu sistema da online e selecione a opção “movimentação”.
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Posteriormente selecione a opção“nota fiscal”.
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Após selecione a opção “adicionar nova“, para adicionar nova nota fiscal.
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Após esses passos você estará na aba para preencher as informações necessárias para a emissão da nota. |
Modelo série: É utilizado como padrão para emissão de nota fiscal o modelo/serie 55-1.
Tipo: Essa opção seleciona a finalidade se é entrada ou saída.
Finalidade: As mais utilizadas seriam a “Normal“ e a finalidade “Devolução/retorno”.
Normal | Compra, venda, |
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Complementar | Nota complementar de ICMSs/IPI. |
Ajuste | Ajuste de estoque. |
Devolução/Retorno | Devolução de produto. |
Indicador de presença do comprador: Essa opção vai conforme a presença do comprador, exemplo pela “operação não presencial, pela internet“ onde o processo de compra é feito pela internet.
Local de destino da operação: Seria o local de destino do produto interna no estado, interestadual fora do estado e com exterior que seria fora do pais.
Vendedor: Essa opção não é obrigatória porém é necessária caso queira identificar o vendedor responsavel pela transação seja venda ou compra.
Informações complementares de interesse do Fisco: Seria as observações da nota. Exemplo nota fiscal referente a outra nota fiscal.
| Informações |
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Em vermelho os campos obrigatórios. |
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| Informações |
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Para adicionar novo item é necessário clicar na opção a seguir “Item“, e digitar o código do produto ou o nome. |
Und: Seria a forma de medida já cadastrada para o produto.
Qtd: Seria a quantidade do produto.
Unitário: Seria o preço unitário do produto.
Total: Seria o total somando a quantidade selecionada com relação ao valor.
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Caso queira adicionar mais um item pode selecionar a opção a seguir “Adicionar novo item“, com isso terá mas um campo de item para preencher.
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| Informações |
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Não é obrigatório, mas caso seja necessário cadastrar o transporte, você deve selecionar o “frete por conta“ os mais utilizados são: |
Remetente CIF, seria necessário caso o remetente seja responsável pelo transporte.
Destinatário FOB, é usado caso o destinatário seja responsável pelo transporte.
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Posteriormente selecione a opção “transportadora“ e adicione o código ou nome da transportadora já cadastrada. Com isso todos os dados já cadastrados dessa transportadora serão preenchidos automaticamente.
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Caso seja necessário adicionar mais parcelas selecione a opção“Adicionar nova parcela”.
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Se por algum motivo seja desejado excluir a parcela selecionada clique na opção mostrada a baixo.
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Os campos para preencher os dados do pagamento são muito parecidos com o “Adicionar parcelas” mas com uma pequena diferença, você pode adicionar todas as parcelas que você precisa de uma vez só. Adicionando o número de parcelas em “Parcelas” o tipo de intervalo em “Tipo“ e os dias de intervalo em “Dia(s)“, por fim clique em “confirmar“, ou caso queira cancelar clique em “fechar”.
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☑️ Opções finais
Após todos esses passos selecione a opção “salvar“ para salvar a nota.
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Caso queira fechar a janela sem salvar a nota selecione a opção “Fechar“.
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⤵️ Transmissão
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Caso selecione a opção 55-1 em modelo serie será necessário realizar a transmissão da nota. |
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