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Acompanhe a baixo em qual módulo ocorreu a correção do problema ou ajuste e também uma breve descrição do que foi feito.
Módulo | Descrição | Conteúdo |
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Caixas e bancos | Correção: corrigimos a coluna de empresa no banco de dados, os lançamentos automáticos no caixa após a importação do retorno ao contas a receber não informava código da empresa. | |
Caixas e bancos - Transferência | Remoção: removemos no módulo de transferências a coluna de usuário. Correção: ajustamos o campo de descrição no formulário. Novidade: incluímos a opção para visualizar o histórico da transferência ao clicar nos itens da listagem. | |
Contas a receber | Correção: corrigimos o formato da data na remessa do banco Bradesco. | |
Contas a receber | Correção: ajustamos o recebimento de parcelas no a receber para que ele permita aplicar 100% de desconto sobre o valor total. | |
Menu fiscal | Correção: em parâmetros de CFOP para NFS-e no Sped ajustamos os blocos C100, C170 e C190 para apresentarem uma informação padrão. | |
Nota fiscal | Novidade: implementamos a função de duplicar notas fiscais através da listagem do próprio módulo. | |
Ordem de serviço mecânica | Correção: removemos um caractere especial que acompanhava a descrição da garantia e eventualmente ocasionava um erro na transmissão da nota fiscal. | |
Ordem de serviço mecânica | Correção: ajustamos o download de arquivos na galeria de mídia, no nível de reparação. | |
Ordem de serviço mecânica | Correção: aumentamos o tamanho máximo permitido de arquivos na galeria de mídia. | |
Pessoas | Correção: corrigimos a validação de duplicidade nos casos de Matriz e filiais. |
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